4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
17
Data de Lançamento: 15/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/006-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
453/000-2017 - 01
-123,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº453/0-2017
Vl.Total:
-123,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-123,95
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
50
3038/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE "CURSO 002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS" - 
10/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DEBORA SILVANO DE CAMARGO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
229.118.568-30
50
3039/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE "CURSO 002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS" - 
10/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
401.411.658-12
50
3040/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE "CURSO 002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS" - 
10/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/007-2017       
400,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
400,80
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
7.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/003-2017       
11.055,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 POR 6 MESES - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
11.055,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.055,74
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/021-2017       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/022-2017       
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/002-2017       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
236/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
53
437/003-2017       
2.411,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
2.411,81
Un.:
SV
Quantidade:
0,3400
7.000,00
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
91
1643/000-2017 - 01
-300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº1643/0-2017
Vl.Total:
-300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-300,00
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
114
1572/001-2017       
117.135,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS
Vl.Total:
117.135,28
Un.:
%
Quantidade:
12,4400
9.414,88
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
114
1572/002-2017       
117.135,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS
Vl.Total:
117.135,28
Un.:
%
Quantidade:
12,4400
9.414,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
5/004-2017       
100.961,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FEVEREIRO/2017 - C/C 111-0 CEF 
FINANÇAS
Vl.Total:
100.961,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.961,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
6/003-2017       
7.936,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 03/2017 - C/C 
111-0 CEF FINANÇAS
Vl.Total:
7.936,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.936,26
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/007-2017       
975,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
975,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
975,30
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
177
193/002-2017       
2.145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISP. LIC. 043/2014 - JAN/17 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
2.145,60
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
1.287,33
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
194
30/003-2017       
414,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2017 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
414,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,71
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
802/002-2017       
485,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
485,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,24
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
294
957/000-2017       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SCANNER DE ALTA PERFORMACE FRENTE E VERSO - EPSON GT-S55 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.800,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
294
1074/000-2017       
2.035,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER COLORIDA - BROTHER HL-L8350CDW - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.035,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.035,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
310
3117/000-2017       
17.841,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PATRONAL 14,62% SOBRE A JORNADA DA SERVIDORA ANNA AMÉLIA 
CRUVINEL - PROCESSO Nº 5.907/2017 PERÍODO DE ABRIL/2015 À NOVEMBRO/2016 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17.841,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.841,51
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
712/000-2017       
1.016,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
Vl.Total:
449,16
Un.:
KG
Quantidade:
57,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
370,36
KG
47,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
197,00
KG
25,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
333
713/000-2017       
218,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
Vl.Total:
187,20
Un.:
FR
Quantidade:
130,0000
1,44
2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DAS UBS REGISTRO 
B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
31,14
UN
6,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
751/000-2017       
1.410,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
330,96
Un.:
KG
Quantidade:
42,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
496,44
KG
63,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
583,12
KG
74,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
333
755/000-2017       
335,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
Vl.Total:
273,60
Un.:
FR
Quantidade:
190,0000
1,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DE TODOS OS PSF 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
62,28
UN
12,0000
5,19
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
959/000-2017       
4.749,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
322-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.749,00
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
158,30
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
2030/000-2017       
99,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saquinho blocado - 20 x 30 cm pacote com 500 unidades - PETROSAC - PARA USO DA UBS REGISTRO B - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,30
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
16,55
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
2100/000-2017       
160,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 05W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF 
-DESCONTO DE 16% - R$ 160,78 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,78
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
26,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
2101/000-2017       
554,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENSOR CORREIA. SERVIÇO
Vl.Total:
267,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
267,78
2 - CORREIA POLY V. SERVIÇO
191,27
UN
1,0000
191,27
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
23,91
PÇ
1,0000
23,91
4 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 16% - R$ 554,77 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
71,81
UN
1,0000
71,81
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
358
2147/000-2017       
2.864,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 150MM COM 6 METROS NORMATIZADOS - PETECH
Vl.Total:
191,40
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
63,80
2 - MANGUEIRA AZUL PEAD 1/2 COM 100 METROS - MAJESTIC
1.173,00
UN
3,0000
391,00
3 - MANGUEIRA AZUL PEAD 3/4 COM 100 METROS - MAJESTIC - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR 
UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.500,00
UN
3,0000
500,00
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
1848/000-2017       
4.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 
anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, 
variedade de sabores. Apresentação em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - 
PEDIASURE/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 400G - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.140,00
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
115,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/005-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
890/002-2017       
520,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS II - JD. 
XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
520,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,24
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
360
2031/000-2017       
2.626,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ G5, PARA JANELAS, VITROS E PORTAS 
DE VIDRO
Vl.Total:
1.556,48
Un.:
M2
Quantidade:
16,0000
97,28
2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR BRANCO  LEITOSO, PARA JANELAS, VITROS 
E PORTAS DE VIDRO - PARA USO DA ESF JARDIM SÃO PAULO E XANGRILÁ - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.070,08
M2
11,0000
97,28
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
2099/000-2017       
442,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA CORREIA OLEO E FILTROS
Vl.Total:
305,03
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
61,01
2 - SERVIÇO. ELETRICO
78,41
HR
1,2900
61,01
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 442,23 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
58,79
HR
0,9600
61,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
320
3118/000-2017       
12.484,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRIBUIÇÃO APORTE DO DEFICIT ORÇAMENTÁRIO 10,23% SOBRE A JORNADA AMPLIADA DA 
Vl.Total:
12.484,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.484,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
SERVIDORA ANNA AMÉLIA CRUVINEL - PROCESSO Nº 5.907/2017 PERÍODO DE ABRIL/2015 À NOVEMBRO/2016 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
301
1724/000-2017       
3.060,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - BROTHER MFC-8952DW - PARA USO DA SALA DE 
NUTRIÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 624088-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.060,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.060,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
394
342/002-2017       
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A APAE - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
07.742.365/0001-30
394
343/002-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO GPA-VR - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 036/2015 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
197/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
415
958/000-2017       
686,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - NUTRIEX - PARA USO DOS MOTORISTAS DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. E PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EMERGÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
686,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
6,86
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2079/000-2017       
2.792,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO
Vl.Total:
2.283,12
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.141,56
2 - PASTILHA DE FREIO
151,49
UN
1,0000
151,49
3 - SAPATA TRASEIRA
310,56
UN
1,0000
310,56
4 - FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
47,73
UN
2,0000
23,87
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2082/000-2017       
130,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 10W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 130,20 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,20
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
26,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2083/000-2017       
3.870,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR DE OLEO
Vl.Total:
166,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,75
2 - JUNTA CARTER
142,67
UN
1,0000
142,67
3 - COXIM DO MOTOR
1.979,81
UN
2,0000
989,91
4 - Aquisição de: CARTER. DE ALUMINIO
1.559,29
UN
1,0000
1.559,29
5 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 3870,96 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
22,44
UN
1,0000
22,44
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2084/000-2017       
146,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 146,16 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
146,16
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
29,23
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2085/000-2017       
194,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
137,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
137,52
2 - FILTRO DE OLEO
19,42
UN
1,0000
19,42
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 194,74 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
37,80
PÇ
1,0000
37,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2087/000-2017       
107,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO MOTOR 10W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
107,42
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,86
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2089/000-2017       
82,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
20,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2090/000-2017       
2.264,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/70/14
Vl.Total:
572,88
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
286,44
2 - BICO DE RODA
11,76
UN
2,0000
5,88
3 - PALHETA - DIANTEIRA/TRASEIRA
117,60
UN
2,0000
58,80
4 - PASTILHA DE FREIO
133,56
UN
1,0000
133,56
5 - FLUIDO DE FREIO
68,14
UN
3,0000
22,71
6 - FILTRO DE OLEO
31,08
UN
1,0000
31,08
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
31,92
UN
1,0000
31,92
8 - FILTRO DE AR
54,89
UN
1,0000
54,89
9 - CORREIA POLY V
104,33
UN
2,0000
52,17
10 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
272,03
UN
2,0000
136,02
11 - Aquisiçao de: PIVO
210,42
UN
2,0000
105,21
12 - COIFA DO CAMBIO
246,12
UN
1,0000
246,12
13 - BANDEJA - L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
409,92
UN
1,0000
409,92
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2092/000-2017       
47,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA. H4
Vl.Total:
30,24
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
30,24
2 - LAMPADA. PINGO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 47,04 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
16,80
UN
1,0000
16,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2095/000-2017       
10.878,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. SUP TENSOR LD
Vl.Total:
214,21
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
214,21
2 - BUCHA. SUP TENSOR LE
219,64
PÇ
1,0000
219,64
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
430,09
UN
1,0000
430,09
4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. LE
238,86
UN
1,0000
238,86
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
361,37
UN
2,0000
180,69
6 - PNEU 185/65/14
594,73
UN
2,0000
297,37
7 - CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 10.878,87 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
8.819,97
UN
1,0000
8.819,97
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2096/000-2017       
116,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 116,93 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
116,93
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,23
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2097/000-2017       
81,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
19,42
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,42
2 - FILTRO DE AR
37,80
UN
1,0000
37,80
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 81,58 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
24,36
PÇ
1,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2098/000-2017       
437,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
31,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
31,08
2 - CORREIA DENTADA + TENSOR
251,16
UN
1,0000
251,16
3 - Aquisição de: POLIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7220 PARA O ATENDIMENTO DOS 
PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
154,85
UN
1,0000
154,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
460
721/000-2017       
39,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
Vl.Total:
28,80
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,44
2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DO CAPS - 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
10,38
UN
2,0000
5,19
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
1695/001-2017       
19.482,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.482,20
Un.:
LT
Quantidade:
5.126,9000
3,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2078/000-2017       
275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,37
2 - MÃO DE OBRA. De freio - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
250,50
HR
4,0800
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2080/000-2017       
574,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MOTOR
Vl.Total:
490,98
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
61,37
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,80
HR
0,9600
61,37
3 - ALINHAMENTO. DIANT - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 574,28 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2081/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 
61,37 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2086/000-2017       
685,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E conserto do para-choque
Vl.Total:
123,24
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,62
2 - MÃO DE OBRA. Troca correia, polia e oleo
503,00
HR
8,1600
61,62
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
58,80
HR
0,9500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2088/000-2017       
896,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE RODA
Vl.Total:
34,29
Un.:
HR
Quantidade:
0,5600
61,61
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. Dianteiro
24,50
HR
0,4000
61,62
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D  L/E
49,01
HR
0,8000
61,62
4 - MONTAGEM PNEU
14,69
HR
0,2400
61,59
5 - SANGRIA. DE FREIO
24,50
HR
0,4000
61,62
6 - LIMPEZA DE DIREÇÃO HIDRAULICA
184,85
HR
3,0000
61,62
7 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO
492,94
HR
8,0000
61,62
8 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
72,03
HR
1,1700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2091/000-2017       
61,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE LAMPADAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 61,62 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2093/000-2017       
839,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CAMBIO
Vl.Total:
736,47
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
61,37
2 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,37
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 839,37 - 
29,40
HR
0,4800
61,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2094/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - 
R$ 61,37 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
462
231/002-2017       
14.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de 
Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo 
período de 06 (seis) meses. - C/C 624026-5 CEF - FEV/17 - SAÚDE
Vl.Total:
14.700,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
14.700,00
1829/2017
Dispensa
GIANNE CLAUDIA GEMELI WILTGEN 01493622935
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.094.475/0001-07
388
2167/000-2017       
7.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NOS AUOTS. - DISP. LIC. 010/2017 
- CONT. 025/2017 - PALESTRANTE GIANNE CLAUDIA GEMELI WILTGEN - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.800,00
197/2016
Pregão Presencial
HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.081.203/0001-36
473
942/001-2017       
2.157,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA 250MG/ROCHE - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.157,60
Un.:
COMP
Quantidade:
3.720,0000
0,58
4774/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
943/001-2017       
7.233,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROPATILNITRATO 10MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.233,20
Un.:
COMP
Quantidade:
21.400,0000
0,34
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
480
930/001-2017       
2.132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anlodipino, Besilato 5 mg comprimido.
Vl.Total:
660,00
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
0,02
2 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
1.472,00
FR
1.600,0000
0,92
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
14.271.474/0001-82
480
952/001-2017       
825,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido. - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
825,00
Un.:
COMP
Quantidade:
15.000,0000
0,06
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.303.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
478
1725/000-2017       
3.060,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - BROTHER MFC-8952DW - PARA USO DA SALA DE 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.060,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.060,00
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
518
3041/000-2017       
371,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA UNDIME QUE SE REALIZARÁ EM 
SÃO PAULO/SP, NO DIA 22/02/2017 - SAÍDA ÀS 17h30 DO DIA 21/02/2017 E RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 
22/02/2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/003-2017       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
2813/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE 
S.PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
59.480.558/0001-64
534
3119/000-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇÃO PARA FÓRUM - PARA O 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/SP A SER REALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE ATIBAIA/SP, NOS DIAS 16 A 17/03, PARA O FUNCIONÁRIO LUCIANO PEREIRA VIANA - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
800,00
1095/2017
Dispensa
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1586/002-2017       
97.473,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1.
Vl.Total:
5.700,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.500,0000
3,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1
33.040,00
KG
11.800,0000
2,80
3 - FERMENTO BIOLÓGICO
135,00
PCT
10,0000
13,50
4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO  - Embalagem de 1kg
58.500,00
KG
3.000,0000
19,50
5 - LEITE SEM LACTOSE - DISP. LIC. 005/2017 - PERÍODO DE 03 MESES - CONT. 016/2016 - ATENDIMENTO 
AOS SEGMENTOS: CRECHE 33,18%, CRECHE NOSSO NINHO 1,34%, EMEI 6,32%, EMEI NOSSO NINHO 3,28%, 
EMEF 53,75%, APAE 0,14%, EJA 0,45%, AEE MUNICIPAL 0,95% E QUILOMBOLA 0,6% - EDUCAÇÃO
98,75
LT
25,0000
3,95
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
562
1883/002-2017       
10.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AOS REPASSES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.727,27
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
563
1877/000-2017       
3.491,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
960,60
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
64,04
2 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
24,22
UN
14,0000
1,73
3 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE - DANNY
1.589,00
PAR
700,0000
2,27
4 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
918,00
UN
900,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
563
1880/000-2017       
23.216,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVA DENTAL INFANTIL - MEDFIO
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
1,05
2 - LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE DO BEBÊ- BABY ROGER
10.020,00
EMBAL
1.000,0000
10,02
3 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
7.920,00
FD
1.000,0000
7,92
4 - PRENDEDOR DE ROUPA CONFECCIONADO EM MADEIRA NO FORMATO RETANGULAR - AGUIA BRANCA
178,00
PCT
200,0000
0,89
5 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ
2.400,00
UN
1.000,0000
2,40
6 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR - DSR - PARA ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.648,50
UN
350,0000
4,71
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
563
2132/000-2017       
73,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEG LUB
Vl.Total:
54,00
Un.:
LATA
Quantidade:
10,0000
5,40
2 - VASELINA PASTA 400 GR - GRAXAX - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
19,60
UN
2,0000
9,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
563
2133/000-2017       
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vassoura para folhas metálica 22 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - 
DURASTIL
Vl.Total:
50,70
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
10,14
2 - Vassoura para folhas plástica 26 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - MAX - 
DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
90,60
UN
5,0000
18,12
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
563
2135/000-2017       
440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE MULTIMETRO - BRASFORT
Vl.Total:
34,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
17,08
2 - ALICATE UNIVERSAL - GEMINI
65,95
UN
5,0000
13,19
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - JOMARCA
12,05
UN
5,0000
2,41
4 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - JOMARCA
60,30
UN
5,0000
12,06
5 - Colher de pedreiro n° 8 com haste curvada  e cabo de madeira - APFER
51,60
UN
6,0000
8,60
6 - Desempenadeira de madeira média - BRASFORT
18,68
UN
4,0000
4,67
7 - Disco de Serra Mármore - MELFI
73,50
UN
6,0000
12,25
8 - Marreta de aço com cabo de madeira de 1 Kg - TENACE
33,64
UN
2,0000
16,82
9 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - PANDOLFO
65,70
UN
3,0000
21,90
10 - Pé de cabra simples em aço tamanho 24". - COSTA JR - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
25,22
UN
2,0000
12,61
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
563
2136/000-2017       
1.761,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - ILUMI
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
4,50
2 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - JNG
120,00
UN
25,0000
4,80
3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
111,60
RL
10,0000
11,16
4 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
99,60
UN
12,0000
8,30
5 - Lampada fluorescente compacta 2U 7W x 220v e-27 - LB
80,40
UN
12,0000
6,70
6 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - MANTAC
84,90
UN
30,0000
2,83
7 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - LB
96,00
UN
12,0000
8,00
8 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH
150,66
RL
9,0000
16,74
9 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
430,20
UN
3,0000
143,40
10 - LAMPADA DE LED - 10W - LB
132,00
UN
12,0000
11,00
11 - LAMPADA DE LED - 5W - LB
212,00
UN
20,0000
10,60
12 - LAMPADA DE LED - 7W - LB - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
177,00
UN
15,0000
11,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
563
2137/000-2017       
52,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - UNIGAS - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
52,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
13,05
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
563
2138/000-2017       
28.914,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
124,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
6,20
2 - GRAFITE EM PO - EMAVI
10,64
UN
7,0000
1,52
3 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - CENSI
264,00
UN
8,0000
33,00
4 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSI
320,00
UN
10,0000
32,00
5 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
75,00
UN
5,0000
15,00
6 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - HERC
156,00
UN
8,0000
19,50
7 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
67,50
KG
9,0000
7,50
8 - Telha romana de barro - CEMIG
134,00
UN
100,0000
1,34
9 - Cantoneira mão francesa de ferro reforçada na cor branca, em 20cm - FERCAR
68,75
UN
25,0000
2,75
10 - Cantoneira mão francesa de ferro refoçada na cor branca, em 30cm - FERCAR
115,00
UN
25,0000
4,60
11 - Anel de vedação para vaso sanitario - MUNDIAL PRIME
71,55
UN
15,0000
4,77
12 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - ROMAR
96,00
UN
8,0000
12,00
13 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
3.811,50
M3
50,0000
76,23
14 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ISDRALIT
376,80
UN
12,0000
31,40
15 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
2.160,00
UN
80,0000
27,00
16 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
4.560,00
M3
40,0000
114,00
17 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
76,50
UN
15,0000
5,10
18 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
780,80
UN
80,0000
9,76
19 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - ISDRALIT
1.900,00
UN
50,0000
38,00
20 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
2.144,50
UN
50,0000
42,89
21 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - M. CHAPARRAL
743,40
UN
18,0000
41,30
22 - Massa plastica de 900 gramas - MASSAFIX
101,40
LATA
6,0000
16,90
23 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
497,46
UN
6,0000
82,91
24 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530 - CENSI
126,80
UN
4,0000
31,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
25 - Caixa de concreto para aterramento  20 X 20 cm com tampa e sem fundo - IRMAOS CORSO
80,00
UN
4,0000
20,00
26 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
890,00
SC
100,0000
8,90
27 - Cal Virgem c/ 20 kg - POLICAL
53,94
SC
6,0000
8,99
28 - Coluna de ferro com quatro ferros de 3/8 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos 
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - BELGO
382,80
UN
8,0000
47,85
29 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - BELGO
446,40
UN
9,0000
49,60
30 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
223,56
UN
36,0000
6,21
31 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
301,68
BARRA
9,0000
33,52
32 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
832,32
BARRA
36,0000
23,12
33 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
936,00
UN
12,0000
78,00
34 - Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de 
4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO
147,90
UN
5,0000
29,58
35 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - VONDER
146,40
UN
4,0000
36,60
36 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL
223,77
UN
1,0000
223,77
37 - Massa Corrida 3,6 - CORART
102,08
LATA
8,0000
12,76
38 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE  1`` - ROMA
13,36
UN
8,0000
1,67
39 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
709,05
UN
15,0000
47,27
40 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - M. CHAPARRAL
277,65
UN
5,0000
55,53
41 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
813,60
UN
10,0000
81,36
42 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
489,60
UN
4,0000
122,40
43 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - BOM JESUS
126,00
UN
10,0000
12,60
44 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
164,00
UN
8,0000
20,50
45 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 3 P COM 6 METROS - BOM JESUS
165,00
UN
6,0000
27,50
46 - BARRA DE CANO ROSCAVEL BRANCO 1/2 P COM 6 METROS - PROVINIL
97,45
UN
5,0000
19,49
47 - LUVA ESGOTO 6 P - CORR PLASTIK
73,64
UN
4,0000
18,41
48 - MANGUEIRA AZUL PEAD 1/2 COM 100 METROS - MAJESTIC
391,00
UN
1,0000
391,00
49 - MANGUEIRA AZUL PEAD 3/4 COM 100 METROS - MAJESTIC
500,00
UN
1,0000
500,00
50 - CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 2,20X1,10X12MM (MADEIRIT) - PORTERITE
638,00
UN
20,0000
31,90
51 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X10MM - PORTERITE
226,20
UN
4,0000
56,55
52 - SARRAFO DE PINUS 15CM COM 3 METROS - M. CHAPARRAL
563,25
UN
75,0000
7,51
53 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 METAL - ROMAR
63,80
UN
4,0000
15,95
54 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 METAL - MAX FORT - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
54,24
UN
4,0000
13,56
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
573
1638/001-2017       
127.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
127.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
24.901,9600
5,10
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
566
2758/000-2017       
10.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.800,00
Un.:
M2
Quantidade:
90.000,0000
0,12
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
1637/001-2017       
510.611,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
510.611,34
Un.:
KM
Quantidade:
100.119,8700
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
1635/001-2017       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
3.921,5700
5,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
587
458/002-2017       
5.649,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA "EMEB ANNA PINTO BANKS" - 
REF. 1º TA - C/C 14.284-0 BB - 4ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.649,91
Un.:
%
Quantidade:
4,4800
1.262,41
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
624
203/001-2017       
3.315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em 
regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
11 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - EMEB PREF. PROF. JOSÉ MENDES - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
12 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
13 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA 
PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
255,00
MÊS
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
113819900
J
57.805.087/0001-91
5839
122/000-2017       
1.288,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1106 - 117135,28
Vl.Total:
1.288,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.288,49
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
708
2919/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA E AO 
CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
710
2955/001-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO E LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS DO CCI, NO DIA 16/02/2017, COM SAÍDA AS 07:00 E RETORNO AS 21:30 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
99,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,42
Outros/Não Aplicável
WILSON MONTEIRO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
066.458.178-19
710
3042/000-2017       
41,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CUBATÃO/SP PARA RECÂMBIO DE ADOLESCENTE À CIDADE ONDE RESIDE COM A 
MÃE, SAÍDA: 23/02/17 ÀS 18h00 E RETORNO: 24/02/17 ÀS 03h00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
ALDERI RODRIGUES ALVES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
250.423.738-37
710
3043/000-2017       
41,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CUBATÃO/SP PARA RECÂMBIO DE ADOLESCENTE À CIDADE ONDE RESIDE COM A 
MÃE, SAÍDA: 23/02/17 ÀS 18h00 E RETORNO: 24/02/17 ÀS 03h00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
726
615/000-2017       
13,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - RADIAL - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E 
EQUIPAMENTOS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,60
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
726
616/000-2017       
104,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO DE LATÃO 20MM COM DUAS CHAVES  - LAND - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E 
EQUIPAMENTOS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
104,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,40
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
1528/000-2017       
5.667,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO BEBÊ - ACRILEX
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO CANÁRIO  - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO LIMÃO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO OURO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO PELE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AMORA 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AREIA - 
ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
BEBÊ - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CARIBE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CELESTE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CÉU - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
COBALTO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
MAR - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
MARINHO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
15 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
PETRÓLEO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
16 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
TURQUESA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
17 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
ULTRAMAR - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
18 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
BERINJELA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
19 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML -  
CAMURÇA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
20 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CÉPIA  
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
21 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA 
CHUMBO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
22 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA 
LUNAR - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
23 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
CLAREADOR - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
24 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CORAL  
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
25 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
JACARANDA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
26 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - LUNAR 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
27 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MAGENTA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
28 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - MENTA 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
29 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - OCRE - 
ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
30 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PALHA 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
31 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
PÊSSEGO  - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
32 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PINK - 
ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
33 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PRETO 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
34 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
PÚRPURA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
35 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA - 
ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
36 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
BEBÊ - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
37 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
CHÁ - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
38 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
CICLAME - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
39 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
ESCURO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
40 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
SALMÃO  - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
41 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - UVA  - 
ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
42 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
ABACATE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
43 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
BANDEIRA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
44 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
BEBÊ - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
45 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
CARIBE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
46 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
FOLHA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
47 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
GRAMA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
48 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
KIWI  - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
49 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
MAÇà- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
50 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
MUSGO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
51 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
OLIVA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
52 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
PISTACHE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
53 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
PINHEIRO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
54 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO BEBÊ - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
55 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO ESCARLATE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
56 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO FOGO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
57 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO NATAL - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
58 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO TOMATE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
59 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO VIVO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
60 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VINHO 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
61 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VIOLETA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
62 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VIOLETA COBALTO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
63 - Fita métrica com 1 metro - COATS
10,00
UN
10,0000
1,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
64 - Tesoura grande para cortar tecidos - Medida de 10'' em inox - KAZ
258,00
UN
30,0000
8,60
65 - Tesoura para Costura - Medida de 7'' em inox - KAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM 
SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
129,00
UN
15,0000
8,60
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
1529/000-2017       
3.011,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola Permanente (cola para tecido é solúvel em água e não tóxica. Contém 250 ml) - ACRILEX
Vl.Total:
437,70
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
14,59
2 - Papel Cartão - cor branca com 50 x 70 cm e 240 gramas - KAZ
105,00
UN
100,0000
1,05
3 - Pincel Chato de cabo amarelo  nº 02 - KAZ
100,00
UN
100,0000
1,00
4 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 04 - KAZ
100,00
UN
100,0000
1,00
5 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 08 - KAZ
115,00
UN
100,0000
1,15
6 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 10 - KAZ
125,00
UN
100,0000
1,25
7 - Pincel Chatode cabo amarelo  nº 12 - KAZ
160,00
UN
100,0000
1,60
8 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 16 - KAZ
190,00
UN
100,0000
1,90
9 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 18 - KAZ
240,00
UN
100,0000
2,40
10 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 20 - LEO LEO
280,00
UN
100,0000
2,80
11 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 22 - CONDOR
530,00
UN
100,0000
5,30
12 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 24 - CONDOR
600,00
UN
100,0000
6,00
13 - Cola branca escolar à base de PVA e água, 60 ml - COLAPEL - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS 
CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
28,65
UN
15,0000
1,91
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
1530/000-2017       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Touca Descartável medidas aproximadas de 45 X 52 cm, fabricada em polipropileno, com elástico revestido 
que proporciona ótima vedação. - SANTA CLARA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,21
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
1532/000-2017       
5.433,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - ZIPER COMUM 15CM - AZUL MARINHO - IMP
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,60
2 - ZÍPER COMUM 15CM - MARROM - IMP
30,00
UN
50,0000
0,60
3 - ZIPER COMUM 15CM - PRETO - IMP
30,00
UN
50,0000
0,60
4 - ZIPER COMUM 15CM - VERDE MUSGO - IMP
30,00
UN
50,0000
0,60
5 - ZIPER COMUM 15CM - VERMELHO - IMP
30,00
UN
50,0000
0,60
6 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - AMARELA, 500 JARDAS - SANCRIS
180,00
UN
30,0000
6,00
7 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - AZUL MARINHO, 500 JARDAS - SANCRIS
180,00
UN
30,0000
6,00
8 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - BRANCA, 500 JARDAS - SANCRIS
180,00
UN
30,0000
6,00
9 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - PRETA, 500 JARDAS - SANCRIS
180,00
UN
30,0000
6,00
10 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - ROSA, 500 JARDAS - SANCRIS
180,00
UN
30,0000
6,00
11 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - VERDE MUSGO, 500 JARDAS - SANCRIS
180,00
UN
30,0000
6,00
12 - LASTEX, BRANCO COM 500MT - ZANOTTI
202,05
RL
15,0000
13,47
13 - Alfinete de cabeça nº 30 x 0,65 mm - 50 gramas - Alfinete 100% aço e cabeça 100% plástico - IARA
78,00
CX
15,0000
5,20
14 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor amarelo - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
15 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor azul - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
16 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor azul claro - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
17 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor branco - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
18 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor laranja - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
19 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor lilás - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
20 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor verde - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
21 - Fibra acrílica  para Enchimento -pct de 1k - SANTA FÉ
300,00
KG
10,0000
30,00
22 - Olhinhos móveis nº 3 com 100 unidades - LULI
13,60
PCT
10,0000
1,36
23 - Rendinha - nº 7 - Branca, peça com 10 metros - NAJAR
103,50
UN
15,0000
6,90
24 - Tecido jacquard para patch aplique - colorido com listras xadrez com 1,40 cm de largura, com 70% de 
algodão e 30% poliester - SUPREMO - VIIVATEX
620,00
MT
20,0000
31,00
25 - Tinta 3D, pote com aproximadamente 20 ml – composição, Resina Acrílica, Água, aditivos e pigmento 
fosforescente - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
30,60
UN
12,0000
2,55
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
37.227.550/0001-58
726
1588/000-2017       
235,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FIO SOLIDO 4 MM (750V) ROLO COM 100 METROS - CABLENA
Vl.Total:
169,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
84,50
2 - Lampada vapor sodio 400W e-40 - EMPALUX - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - 
C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
66,58
UN
2,0000
33,29
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
1678/000-2017       
529,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL CARBONO A4 - AMARELO - HARDCOPY
Vl.Total:
30,45
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
10,15
2 - Papel Cartão - cores variadas 50 x 70 cm e 240 gramas - pacote com 10 unidades - VMP - AQUISIÇÃO 
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
499,50
PCT
45,0000
11,10
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
1681/000-2017       
29,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Palito Pirulito - medidas aproximadas de 9 cm, pacote com 100 unidades - THEOTO
Vl.Total:
12,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,25
2 - Palito de Sorvete - pacote com 100 unidades, medidas aproximadas de 10,5 x 1 cm. - THEOTO - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
17,20
PCT
10,0000
1,72
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
1685/001-2017       
1.781,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.781,29
Un.:
LT
Quantidade:
468,7600
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
1689/001-2017       
1.099,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA - PARTE DO 4º TA - C/C 30.869-2 BB - 01/12 A 31/12/16 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.099,23
Un.:
LT
Quantidade:
370,1100
2,97
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
726
1943/000-2017       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-720/750/780  mono - LEMARK - TN-720/750/780 - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
80,00
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
1994/000-2017       
76,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE PARA OVO DE PASCOA - MÉDIO - BWB
Vl.Total:
20,80
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,52
2 - SUPORTE PARA OVO DE PASCOA - PEQUENO - BWB
25,20
UN
120,0000
0,21
3 - Papel para embrulhar - Trufas - 15 x 16 cm - CROMUS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS BLOCO B EM 
SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
30,00
UN
300,0000
0,10
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
1995/000-2017       
10,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Palito Pirulito - medidas aproximadas de 9 cm, pacote com 100 unidades - THEOTO - AQUISIÇÃO PARA 
USO DO CRAS BLOCO B EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
1,25
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
1996/000-2017       
27,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel Celofone - Medidas aproximadas de 70 x 89 cm, transparente - CROMUS - AQUISIÇÃO PARA USO DO 
CRAS BLOCO B EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
27,20
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,68
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
1997/000-2017       
32,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA PARA LAÇO - DIVERSAS CORES - 10MTX38MM - PROGRESSO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS 
BLOCO B EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
32,00
Un.:
RL
Quantidade:
4,0000
8,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
277/002-2017       
3.687,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - PARTE DO TA REF. A 04 MESES - 08/02 A 07/03 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
665/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
728
1463/001-2017       
9.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
2.500,0000
3,00
2 - VALE TRANSPORTE RURAL - INEX. LIC. 001/2017 - PELO PERÍODO ATÉ 30/06/2017 - CONT. 015/20 - CRAS 
- C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
2.000,00
SV
500,0000
4,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
1961/001-2017       
750,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
750,01
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
29.500,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/006-2017       
93,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
93,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,81
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
867
1527/000-2017       
2.287,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ZIPER COMUM 45CM, BRANCO - COM 5 UNIDADES - CORRENTE
Vl.Total:
42,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,85
2 - GIZ PARA COSTURA - BRANCO, COM 24 UNIDADES - CORRENTE
51,00
CX
1,0000
51,00
3 - Lentilhas Grandes - Transparente - TEK
476,00
KG
10,0000
47,60
4 - miçangas p/ artesanato modelo de Pitanga - tam aprox 1 cm-pct 1k- cor  preta - TEK
476,00
KG
10,0000
47,60
5 - miçangas p/ artesanato modelo de Pitanga - tam aprox 1 cm-pct 1k- cor  roxa - TEK
476,00
KG
10,0000
47,60
6 - miçangas p/ artesanato modelo de Pitanga - tam aprox 1 cm-pct 1k- cor  vermelha - TEK
476,00
KG
10,0000
47,60
7 - Tecido para tapeçaria com 05 mts - cada estampa com 1,40 cm de largura. Composição: 56% viscose, 
35% poliamida e 9% algodão - ADA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE 
GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
290,00
MT
10,0000
29,00
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
218810102
J
57.805.087/0001-91
5397
121/000-2017       
1.288,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1105 - 117135,28
Vl.Total:
1.288,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.288,49
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
123/000-2017       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 410 - 20000,00
Vl.Total:
210,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
124/000-2017       
5.361,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 412 - 510611,34
Vl.Total:
5.361,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.361,42
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
125/000-2017       
1.333,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 411 - 127000,00
Vl.Total:
1.333,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.333,50
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
126/000-2017       
197,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 794 - 11299,81
Vl.Total:
197,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,75
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
127/000-2017       
1.188,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 410 - 10800,00
Vl.Total:
1.188,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.188,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/003-2017       
470.833,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE MAR/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 
14/02/2000, § 2º - FINANÇAS
Vl.Total:
470.833,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
470.833,30
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5004
10908/004-2016       
5.649,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA "EMEB ANNA PINTO BANKS" - 4ª MEDIÇÃO - C/C 14.284-0 BB - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
5.649,90
Un.:
%
Quantidade:
4,4800
1.262,43
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5003
11993/005-2016       
418,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UBS - JAN/17 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
418,17
Un.:
KG
Quantidade:
50,2000
8,33
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Março de 2017.